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供应商管理流程图及说明表

供应商管理流程图及说明表
供应商管理流程图及说明表

供应商管理流程图及说明表

28.供应商管理流程说明表

供应商管理流程图

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查

2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 2.3.3.1.材料确认。 2.3.3.2.品质验收与管制。 2.3.3.3.采购合同。 2.3.3.4.请款流程。 2.3.3.5.售后服务。 3.3.3.6.建议事项。 2.4.供应商开发流程 2.4.1.寻找供应商。 2.4.2.填写供应商基本资料表。 2.4.3.与供应商洽谈。 2.4.4.必要时作样品鉴定。 2.4.5.供应商问卷调查。

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

供应商管理控制程序

文件编号生效日期 1.目的 对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。 2.范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。 3.定义 供应商:为公司提供物料的组织。 4.职责 4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。 4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。 5.程序 5.1新供应商开发 5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。 5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。 5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。 5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。 5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。 5.2供应商评价 5.2.1月度评价

文件编号生效日期 5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。 5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核)、交期表现分占30%(采购部考核)、服务占10%(采购部考核)、信息反馈占5%(质量部考核)、成本优势占5%(采购部考核)。 5.2.1.3考核成绩及计算方法 A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数)】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分,扣完为止。 X=X1+X2 B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数)】*30 C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分) 5.2.1.4动态业绩评定 A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数<84 合格供应商 C级60≤分数<69 应急备选供应商 D级分数<60 不合格供应商 5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分配》。 5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。 5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。

企业供应链详细管理流程图

对沃尔玛公司组织结构的调查与分析

公司简介 沃尔玛公司(Wal-Mart Stores, Inc.)(NYSE:WMT)由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立,是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店,分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 (1)沃尔玛总部组织结构图

沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中,上下级层级分明,每个人都有明确的权利和责任,中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下,是一种比较高效的组织结构,适合企业的发展。但当前,企业面临的环境变化迅速,特别是在零售业,市场环境变化迅速,消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时,信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次,向下分权。 在沃尔玛的组织结构里,上层的CEO下面设立四个事业部,分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务,下面就是庞大的分店;另设两个商店管理事业部,通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次,直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的,可以在较大程度上,鼓励下级并使其努力工作,从而更好满足消费者的需求,提高工作效率。 店铺销售的所有商品,除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求,由店铺在附近自行采购外,全部要由事业部的采购部门统一采购,物流部门统一配送。这种连锁经营的模式,使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图)供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处

理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义

供应链管理系统构成与操作流程(带流程图)

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图) 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单 一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资 金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模 块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方 面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可 以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2)产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价 处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用, 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3)库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。 主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1)核算数据量大。 (2)税金计算政策性强。 (3)数据间的计算关系复杂。 (4)成本计算方法多。 (5)数据传递关系多等。 3.供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理 易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理 中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商管理流程

供应商管理流程

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供应商管理流程 为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。 一、适用范围: 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责: 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程: 1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的采购,根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单,通知供应商如实填写《供应商能力调查表》,经审核确认拟选择供应商具备基本条件后,建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度,以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价: (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查;样品评价即对供应

商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论,现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织,品管部、开发部、技术部参与,一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后,由供应部填写《供应商评价表》,一式两份,一份由采购单位留存,一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》,对各供应商进行综合分析、比较后,选择出合格供应商,并填写《合格供应商目录》,同一种物资可选择多个合格供应商,并排列出名次,实施采购订货合同时,应接排名顺序进行比例分配,须提出至少两家以上的合格供应商名单,杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后,报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家,方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家,保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存,其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系: 1、质量指标包括:来料批次合格率;来料入库合格率;来料抽检缺陷率。

供应商管理流程图53650

供应商管理流程图 供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 供应商资讯调查 基本资料意向问 调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之奖励 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复查

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 2.3.3.1.材料确认。 2.3.3.2.品质验收与管制。 2.3.3.3.采购合同。

五金厂供应商管理程序

1.目的 为保证所采购物品能符合公司要求 2.范围 本程序适用于辅料供货商和包装材料供货商之管理. 3.权责 3.1采购部﹕供货商的寻找﹐数据建立与保存. 3.2工程部﹕供货商工程能力考核 3.3品管部﹕供货商质量管理体系评估﹐供货商产品质量量检验. 3.4生产部﹕协助品管部对供货商产品质量进行确认. 4.定义 无 5.作业内容 5.1供货商管理流程图见附件一 5.2由采购部通过电话查询等方式寻找供货商﹐并将供货商之地址﹐电话﹐ 传真﹐联系人﹐产品等建立<供货商基本数据表> . 5.3供货商评估 5.3.1 供货商评估分以下两种方式进行 5.3.1.1 样品确认方式 5.3.1.2 实地考察方式 5.3.2 样品确认作画方法 5.3.2.1 由采购部依据工程部所提供之工程数据请供货商生产选择 5.3.2.2 由采购部收取供货商样品后﹐填写<采购样品确认表>后连 同样品送交工程主管及品管主管安排检验确认并将结果填 写在<采购样品确认表>﹐如采购产品需进行试生产或生产 试验方可确定其质量﹐则还须要生产部协助确认﹐确认结 果仍需填写在<采购样品确认表>中. 5.3.2.3 如样品确认合格后﹐则由采购部依5.4要求进行登录 5.3.2.4 如样品确认不合格﹐则由采购部通知供货商确认结果﹐如 需重新选择则依5.3.2.1之要求进行 5.3.3 实地考察作业方法 5.3.3.1如需进行实地考察﹐则由采购部组织工程﹐品管部门﹐必要 时请生产部门共同参与﹐并将考察结果填写在<供货商考 察记录表>中. 5.3.3.2 采购部门将<供货商考察记录表>交副总经理审批同意后依 5.4要求.如考察结果为不合格﹐则取消其资格或一个月后 再依5.3.3.1进行. 5.3.4 上列两种评估方式可采用其中之一﹐也可同时. 5.4 评定合格之供货商由采购部登录<合格供货商名册>并发放到品管﹐工程 ﹐货仓﹐采购等部门. 5.5 合格供货商名册应由副总经理审批后方可生效﹐公司必须向合格供货商 采购. 5.6 如属下列因素之供货商可直接列入合格供货商名册 5.6.1 2000年12月31日前已发生贸易关系之供货商

供应商管理流程图

供应商管理流程图 页脚内容1

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 页脚内容2

2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 页脚内容3

2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 2.3.3.1.材料确认。 2.3.3.2.品质验收与管制。 2.3.3.3.采购合同。 2.3.3.4.请款流程。 2.3.3.5.售后服务。 3.3.3.6.建议事项。 2.4.供应商开发流程 页脚内容4

供应商管理制度

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供应商管理制度供应商管理流程图

不合格 不合格 合格 年 度 复 查 采 购 基本资料意问卷 列入合格名列 调查申请 淘汰 辅导实施 实施调查 评 评 交 货

合格 适当之奖励 供应商管理制度P852 供应商开发 文件编号:GA01 版本号:生效日期:共页第页 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链管理系统构成及操作流程带流 程图

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图) 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即能够单独使用,也能够与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发 的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 能够处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购

业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。

大公司的供应商管理流程图

大公司的供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。

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供应商管理流程图 供应商资讯调查 基本资料意向问 调查申请 年 实施调查 度 复 查评价 合格 列入合格名单 采购 辅导实施交货 需辅导 评价 适当之奖励不合格 淘汰

供应商管理制度供应商开发编写人贺峰批准人 编号版本号生效日期 1.总则 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1 供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示(销)会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail 、网址。 2.3.2.2 .公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3 .公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4 .人力资源状况。 2.3.2.5 .主要产品及原材料。 2.3.2.6 .主要客户。 2.3.2.7 .其他必要事项。

供应商管理流程图

供应商管理流程图 供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请 实施调查年不合格度估评合格复查列入合格名列购采货交辅导实施不合格需辅导价评淘汰合格 合格供应商供应商开发理制度商供应管共文件编号:GA01 版本号:生效日期:第页页 .总则1 1制定目的1.为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。适用范围1.2 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位(1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。(2)供应商开发程序2. .21供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作。(1))(2 开发部负责供应商样品的确认。品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。)(3 22.供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: 1()各种采购指南。 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。)2(. (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。

(5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 售后服务。)5(. (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》

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