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五金仓库管理及领用制度

五金仓库管理及领用制度
五金仓库管理及领用制度

五金仓库管理及领用制度

一、目的

为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。

二、范围

仓库工作人员及公司各部门

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。

四、内容

1.物资的入库管理

1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据,特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予仓管员。无手续或手续不全的,仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。

1.2 物资到公司后,仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点,无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后,专用物资需经使用人或主管、主任检验后,仓管员及时填写入库单,仓管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做请款挂帐凭证。

1.3 物资入库验收时,仓管员要严格把关,有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验

收合格后方可放入物资的存放位置。

2.物资的出库领用管理

2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单,仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。

2.1.1 生产类物资:

1)各主管、主任的授权签字金额在500元以下(指单件),合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库;

2)金额在500 至3000元的领料,须经生产厂长签字方可出库;

3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。

2.1.2 非生产类物资

1)各主管、主任的授权签字金额在100元以下;

2)金额在100至1000元的领料,须经生产厂长签字方可出库。

3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。

2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时,需经双方当场验明,由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下,可先行发放,但需于第二天补齐相关手续。

2.3 领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写计划单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。

2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

2.6 以旧(废)换新的物资,一律交旧领新,领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放,原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放,应由公司领导审批,并按计划到仓库领用,否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放,有计划地进行维修处理,尽量翻新再用。对收回的坏(旧)件应建立明细帐,对维修后能用的亦要建立明细帐。

2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借,如需借出,需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记,借用时间不得超过3天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的,由借用人(单位)赔偿。

3.物资的安全、卫生管理

3.1 仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟,无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通,无污泥杂草。

4、物资的帐务管理

4.1、物资在收发后应及时做好登记,帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目,不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。

4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作,做到收发准确、手续完

备。库存报表要及时准确,月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异,按情节轻重进行考核。

4.3、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

五金仓管员工作总结

五金仓管员工作总结 篇一:五金配件仓管员转正工作总结 仓管员试用期工作总结 尊敬的各位领导: 时间飞快,转眼一个月的试用期马上就快结束了。回顾这一个月以来的工作,现将我在 试用期的工作和心得体会做一个小结。 一、仓库各项规章制度的建立 新入职首周,我首先熟悉了公司的相关制度和车间相关人员情况,并根据几天来所观察 到的实际情况,起草了一份仓库管理条例。在结合了公司领导发过来的仓库管理制度后,我对 仓库管理条例做了部分修改和完善,最终完成了《仓库管理条例(试行)》,此份《仓库管理 条例》目前已提交采购部经理处审阅,等待公司正式发布。 二、物品出入库管理 由于原先没有仓库管理员,公司物品入库较不规范,入库单据的签收、流转走向较不明 确,到货后随意置于仓库内,没有再按分类细分上架。为了规范物品的入库流程,我与采购部 经理和采购员沟通、协商并认真听取财务部门的意见,根据公司的实际情况再做出适当修改, 经过几次试运行及细节部分推敲后, 逐步把物品的入库流程确定下来, 使得入库手续更加完善, 单据的签收及流转走向清晰、准确,方便采购部门与财务部门的对账。 公司物品出库流程目前较为完善,领用单据根据采购部及财务部的意见分为有票及无票 两种,方便财务部门核算,领用人均有签字。 三、物品在库管理 我和原来仓库的临时管理员一起盘点完仓库后,仓库内物品正式移交到我手上,我也正 式开始仓库物品的在库管理工作。这一期间,我将仓库内的所有物品按分类、用途进行了细分 归类,并对各项物品的属性进行逐一思考,为仓库新货架进库后物品的物品重新摆放做了前期 规划。利用仓库盘点的机会,我对仓库所有物料进行了登记造册,并逐一输入仓库进销存管理 软件中,形成了期初库存。目前,仓库的在库管理实行电子数据化管理,出入库均通过进销存 软件录入电脑,方便库存查询,方便财务部门的核算与盘点。 仓库目前货架只有三个, 可能无法满足以后的物料上架需求。 我通过实地测量完仓库后, 绘制了仓库货架摆放示意图, 以后仓库内的货架数量为 9-10 座, 并可根据实际情况进行调整。 原先货架上的物品摆放杂乱、无序,各项物料混在一起,不管是入库还是出库都不太方便,我 通过一段时间的整理,目前货架上的物品摆放整齐、有序,各项工具摆放清晰、明了,使得仓 库看起来更加整洁,更加仅仅有条。 四、工具借用管理: 刚到仓库的时候,由于管理制度还不是很完善,仓库内的工具借用比较混乱,任何人都 可以借用工具,而且借用的时候都没有登记签名,完全凭临时管理员的记忆进行管理,这样很 1 / 11

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、,,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,),否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知,,,进行物料品质检验。 ? 对,,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查

肥料安全使用及仓库管理制度

肥料安全使用及仓库管理制度 一、肥料的采购管理 1、采购负责人根据基地场长制定的采购清单,采购符合规定要求的肥料,所有基地使用的商品肥料需在合作社备案可查,且要通过相关客户审核备案; 2、备案肥料要求必须符合国家的相关要求,具有有效的“三证"一产品(临时)登记证号(国家规定的免于登记的产品除外)、产品执行标准号和生产批准号(国家规定的免于生产批准的产品除外); 3、产品包装标识至少应包含以下内容:产品名称、产品执行标准号、有效成分名称和含量、净含量、生产者名称和地址、生产日期、必要的警示和储存要求。 二、肥料的出入库管理 1、肥料入库前,须进行检验,要确保肥料质量和数量,经检验合格后方可入库; 2、仓库保管员做好肥料出入库登记手续,对每种肥料设立购、领、存货统计工作,及时反映肥料增减变化的情况,做到帐、物、卡三相符; 三、肥料的储存管理

1、基地建立肥料产品存放库,库房应达到有防雨防晒、干燥洁净、相对独立、存取方便的 基本条件,确保肥料的品质不会受到影响; 2、肥料库有专门的人员管理并制定相关的管理规定和制度; 3、肥料在库内应按说明要求,分品种安全存放,不会存在对农产品或农用水等带来污染的风险。品种相同的要按先进先出的原则进行,做到存取方便,填写好的货物卡放在显眼的位置; 4、肥料存放时期符合规定,每月至少清理肥料库存一次,并做好弃置肥料的有关记录; 5、商品有机肥和其他散装有机肥等需要露天存放的,须在指定地点存放,采取必要的保护隔离措施,避免污染蔬菜。 四、施肥操作的管理 1、基地内所有肥料的施用均按照NY/T 394标准执行; 2、生产技术员依据田块土壤养分检测结果和蔬菜生长情况,决定用肥的品种、数量及方法,并按照确定的标准领用肥料; 3、肥料应正确地使用于目的作物,基地技术人员对用量和方法有相应的明确的责任;

仓库管理制度与奖罚标准1.doc

仓库管理制度与奖罚标准1 库房操作流程(V1.0) 9:00-10:15 A-分拣、打包前一天未打包完订单B-审核订单,打印快递/发货单 10:15-11:00 A-分拣、打包 B-整理前一天未拿到货商品及当前差货商品,填写进货单 11:00-14:00 A-分拣、打包B-开始采购 14:00-14:45 A-分拣、打包 B-审核订单,打印快递/发货单(联系采购看能顺路补临差货的商品)C-采购中…… 14:45-16:00 A-分拣、打包B-采购中…… 16:00-16:30 A-分拣、打包 B-审核完16:00前订单,打印快递/发货单(联系采购看能顺路补临差货的商品)C-采购中/采购回…… 16:30-17:30 A-分拣、打包(将不差货的都基本打包完成,差货的分现来次日发货-直接拿到快递扫描收包)B-入库、审核完16:00-17:00的订单,次日早上上班打包开工 C-工作收尾下班 17:30-18:00 处理当日未完事宜、工作收尾

仓库工作准则 一、基本制度: 1.上班时间:周一至周五早上9:00——下午17:30;周六和周日库房轮休,上班时间同上 2.每天下午下班前必须把当天16:00-17:30的订单审核打印出来以备次日早上打包人员和采购人员提前分 装打包; 3.每天做好库房进销存数据。每周至少核对一次基本账目数据; 4.本公司札账日期为每个月最后一天,因此每个月最后一天下班后开始盘点,次日上班的话可10点/13点上 班。发现升溢、损缺,应填写〈库存盘点表〉并列出原因,次日下班前提前库房进销存月报表上交负责人; 5.对进仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及 时通知采购人员向供货单位办理补料或退货手续。 6.仓库物料必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、易查。必要时可填好货物卡,把货物卡挂 放在明显位置,以方便不同人员都能迅速查找出相应商品。 7.仓管员对任何人等均应严格按先办出库手续后发货的程

五金仓库管理制度

五金仓库管理制度 为了加强五金仓库的管理工作,规范各类五金材料的领用程序,提高利用效率,降低库存成本,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。 一、五金定义 五金指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称,通常只分为大五金及小五金两大类。 二、五金分类 1、电工类:包括插座、开关、灯管、电子镇流器、电磁阀等。 2、仪表类:包括压力表、真空表、温控仪等。 3、阀门类:包括铜球阀、截止阀、疏水阀、止回阀等。 4、管件类:包括弯头、直接、三通、接头等。 5、工具类:包括扳手、钻花、开孔器、起子等。 6、配件类:包括常用配件及设备配件,如螺栓、皮带、垫圈、轴承、O型圈、筛网、筛片、锁、插销、锁芯、拉手等。 7、油脂类:包括胶水、油漆、油脂、机油等。 8、消防器材:如消防水带、水枪、图片等。 9、其他类:除以上大类以外的物资归类为其他类, 三、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,不准自行调整。

2、仓库保管员必须每季度进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,提出处理意见,报送部门领导进行审核,公司领导批准后再加以处理。 3、仓库应建立物资使用情况跟踪情况表,对采购入库物资使用情况进行跟踪,特别是急件采购的物资使用情况重点进行跟踪,对使用情况出现异常情况应及时报告公司领导及有关负责人。 1 4、随时掌握库存物资动态,做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时,应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。 四、需求计划管理 1、各部门根据年度生产、维修实际情况,合理考虑采购周期及储备量,每半年编制一次《备品备件需求计划表》编制月度备品备件采购计划,经部门经理审核,总经理批准后提交物资部。 2、物资部库房管理员根据各部门提交半年度《备品备件需求计划表》核对库存情况,当仓库常用工具、五金、机器零配件等不足时,仓库保管员应及时向采购部提出购买申请。 2、各车间、部门独立申购的各类五金耗材、备品备件须填写《申购单》,并注明名称、规格、数量、用途,特殊物品请出示样本,按规定的程序进行申请,经批准后方可进行采购。《申购单》需交五金库管员留备份,确保到货后能准确发货。 五、入库管理 1、库管员必须凭有效单据及实物办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

仓库管理规定与奖罚标准完整版

仓库管理规定与奖罚标 准 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

库房操作流程(V1.0)

仓库工作准则 一、基本制度: 1.上班时间:周一至周五早上9:00——下午17:30;周六和周日库房轮休,上班时间 同上

2.每天下午下班前必须把当天16:00-17:30的订单审核打印出来以备次日早上打包人 员和采购人员提前分装打包; 3.每天做好库房进销存数据。每周至少核对一次基本账目数据; 4.本公司札账日期为每个月最后一天,因此每个月最后一天下班后开始盘点,次日上班 的话可10点/13点上班。发现升溢、损缺,应填写〈库存盘点表〉并列出原因,次日下班前提前库房进销存月报表上交负责人; 5.对进仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单 据、运单不符,应及时通知采购人员向供货单位办理补料或退货手续。 6.仓库物料必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、易查。必要时可填好 货物卡,把货物卡挂放在明显位置,以方便不同人员都能迅速查找出相应商品。 7.仓管员对任何人等均应严格按先办出库手续后发货的程序发货/记帐。严禁白条发 货。 8.库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员进入仓库内需有人陪同或在视线范围内, 一来介绍商品、二来防止偷盗行为。 9.库管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好 防火、防潮、防盗、防鼠、防猫抓工作,检查危险隐患,发现问题应及时处理汇报。 二、奖罚制度: 1、奖励

1)综合对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行严格的5S标准的,当月奖励50 元; 2)当月无漏发,无错发,无破损的,各奖励100元; 2、惩罚 1)对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分,不予以罚 款。 2)出现错发、漏发、破损的,经客户投诉,客服斟酌后所受损失金额由库房承担,落实 到个人的,由当事人个人承担。 3)对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款 100元。 4)对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通 告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

五金仓库管理方法

五金仓库管理方法 五金化工仓库管理制度 为加强物资仓库的管理,做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产,特订立本制度,各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购: 所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购,经部门主管审核呈总经理审批后,交采购部询价、采购。 1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)。 2.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划,经物料管理部主管审核后报总经理审批。 3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》,由总经理审批。 4.燃料、润滑油由油料库管理员报计划,物料主管核实总经理审批。 5.模具制作用的原材料,辅料,配件,及相关特殊工具,量具,由部门负责报计划,物料主管核实,分管副总审批。 6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划,主管核实。由总经理审批。 二、入库: 1.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》,按规格、品种、数量、质量验收入仓,经验收入库的物资,必须完整无缺,符合质量标准,由仓管员填写收料单,签名认可。 2.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等,入仓后必须及时通知模具制作负责人,经检验合格,由分管副总签名认可,加盖合格章。 3.物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,不予收货入帐,并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题,经有相关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理: 1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法,按物资、材料分类堆放,整齐排列,标志明显,便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记,做到卡、帐、物三相符。 2、仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不

仓库管理制度大全

物资验收管理 第1条目的 为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要,防止不合格物资入库、投入使用或流向市场,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。 第3条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验,是保证入库物资质量的重要环节之一。 第4条管理职责 1.保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格,并检查包装及外观情况。 2.质量部门负责检验所有物资的质量状况,并将检验结果反馈保管员。 入库验收的规划 第一条入库验收的内容 1.核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2.检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 3.开包检查物资有无损坏。 4.物资的分类是番恰当。 5.所购物资的数量、规格比较。 6.物资的气味、颜色、手感等。 第二条入库验收的方式 1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。 2.运行检验。对某些特殊货物,如设备、电器等进行运行检验,确保其能够正常运行。 第三条物资验收 1.物资入库前,保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单,对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“入库单”。 2.如果发现物与“采购单”上所列的内容不符,保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下,原则上不予入库;如果采购部要求入库,则应在单据上注明实际验收状况,经总经理签字批准后,办理入库手续。 3.交货数量超额处理 经过验收,若发现交货数量超过“订购量”,原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在“入库单”备注栏内注明超交数量,请示相关负责人同意后予以接收a 4.交货数量短缺处理 经过验收,着发现交货数量未达“订购量”,原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后,可采用财务方式解决。 第四条紧急物资入库处理 对于需急用的物资,若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”,保管员应事先询问

种植基地管理制度守则

精心整理 苗圃基地管理手册 第一节苗圃基地的职能 一、种植基地的职能 种植基地的职能是在苗木管理部副经理的领导下,积极贯彻公司的管理方针与经营政策,负责公司苗圃基地全面工作,组织基地的生产、督促生产计划的安排及 落实。 第二节种植基地的岗位职责 一、基地主任岗位职责

1、苗圃基地主任受苗木管理部副经理的领导,负责种植基地的全面工作,并向苗 木管理部副经理负责。 2、负责组织苗圃基地的生产、督促生产计划的安排及落实,掌握各苗木品种的存 圃量情况,并作出适当的安排。 3、负责编制苗圃基地各种苗木品种的种植养护操作规程。 4、 5、 6、 7、 8、 9、 1、 2、 基地的各项工作,有效解决种植、养护中遇到的困难。 3、每天对基地观察一次,及时对苗木的生长状况进行了解,并对观察的情况进行 整理,制定日报表。 4、对苗木种植、养护的日常园艺操作的整理和统计其中包括:

◆发生的病、虫、草名称,施用农药名称、追肥、剂型、用药数量、用药方法 和时间,以及农药的进货凭证等。 ◆生长期间分次所用肥料(包括基肥、叶面肥、植物生长调节剂等)的名称、 用肥数量、用肥方法和用肥时间以及肥料进货凭证等。 ◆产品分期分批出圃时间、出圃数量、出库数量等情况的统计。 ◆ 5、 6、 7、 8、 1、 2、 理苗圃基地的各项工作,有效防止种植、养护过程中各种病虫害的发生。 3、每天对基地巡视一次,及时对苗木的生长状况进行了解,严密监控各种苗木品 种的生长状况及病虫害发生情况,并对巡视的情况进行整理,制定日报表。 4、对苗木生长及病虫害监控的日常巡视情况的整理和统计其中包括: a)发生的病、虫、草名称,施用农药名称、追肥、剂型、用药数量、用药方法 和时间,以及农药的进货凭证等。

仓库管理及奖罚制度-确定稿

仓库管理及奖罚制度 令狐采学 为了加强仓库人员的工作意识、提高工作效率、杜绝失误、落实职责、现制定以下管理条例: 一.管理制度: 1准时上班、不准无故旷工或早退、未经批准者作旷工处理。2工作时间内、不准做与工作无关的事情。 3工作时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作。 4不准公物私用及无故损坏仓库任何物品。 5做到当日事、当日完,不准无故拖延时间、影响下部工作。6当值人员要做到,人走灯熄、窗户关闭、卫生整洁、物品摆放整齐有序。 7以上违规处罚按公司员工手册中的相关管理规定执行。二.奖罚制度: 1仓库全体:严格按照仓库管理规定做好本职工作,维护和管理好各种设施设备及搬运工具,加强学习,不断提高自身素质。 2 严格按要求整理货品、配货、复核,保证货品区的货品摆放整齐有序,帐、票、货相符,并做好标识。 A:如果在盘点中发现由于商品管理不当,造成实、帐严重不符的现象,短款部分由仓库人员赔偿80%;采购部人员赔偿

20%。 B:在配货的过程中,由于保管员、复核员的不认真,造成商品到店后发现有配送错误(票单与实物品名、数量、批号、效期)不符的将给予以下处罚: 1:保管员每次罚款5元, 2:复核员每次罚款10元。 3:验收入库员:严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。如果在月尾的工作总结中发现,由于验收入库工作的不认真仔细造成了帐务的混乱,将给予每次50元的处罚,验收入库录入过程中由于工作不认真,造成基础信息错误,配送单与实物(批准文号、批号、效期等)不符的单据每次罚款10元。 4:业务员、配送员承担对商户和门店配送药品的运输工作,按规定的程序履行交接手续,确保质量、数量的准确无误,在运输过程中如因人为因素造成的商品丢失或损坏则照价赔偿全部金额。(仓库已安装摄像头,可以全面清楚的看清仓库的所有工作,如发现装包前清点的数量无误,客户发现少货,如果确认客户少货情况属实,可以找货运公司承担。)5:配送中心负责人:严格执行公司各项管理规定,按照上级部门的工作要求,做好仓库的整体管理工作,完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况,跟进货品进、出的实际情况。如果在工作中出现以下情况将给予处罚:

五金配件仓库管理办法

五金配件仓库管理办法 为了规范五金配件仓库管理办法,确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠,根据公司实际,制订本管理办法。 五金配件物资管理范围:玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。 五金配件仓库帐薄建立原则:根据公司现阶段实际,暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。 五金配件仓库月末物资计价方法;采用计划单价计价,即,月末计价,采用该物资第一次采购入库单价计价,全年单价保持一致,年末予以调整。 单据的传递,每日早上10时前,五金配件仓库,应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件,上交到财务部。 盘点与抽查:材料仓库的盘点,全年分年中及年底两次进行;抽查分随机抽查和重点抽查,每月应至少进行两次,每次抽查品种不德少于30种。 仓库管理办法--物资采购入库 一、物资采购原则:

五金配件仓库管理员,对于玻璃及门窗配件的采购申请,应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况,确定该物资采购数量,填写五金配件采购申请表;对于除玻璃及门窗配件外的常用物资,应根据仓库库存量及日常领用情况,确保正常量在使用三天的情况下,确定采购数量,填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份,一份自存,一份交由相关部门领导审批予以安排采购。 二、物资采购入库: 五金配件仓库管理员,根据采购人员采购到库的物资清单,清点核对入库物资数量,对于门窗配件及玻璃配件,须请相关技术人员,验收检验配件质量。 三、采购入库单的填写: 对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资,五金配件仓库管理https://www.docsj.com/doc/1f12498296.html, 员在确定到库数量及质量的前提下,开具采购入库单,入库单一式三联,第一联自存备查,第二联交由采购人员或供应商结算款项,第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。 采购入库单上,除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外,还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。 四、物资采购入库记帐:

仓库管理制度范本

仓库管理制度 为规范仓库物资收、发、存等活动的有序进行,确保仓库物资安全完好,特制定本制度。 一、物资的验收入库 1、物资到货后,库管员依据经审批过的请购单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员(检验人员)对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经检验人员、采购人员签字后,库管员持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证,仓库主管科室持一联备查。 3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经领导批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 质量不合格、不符合使用要求的物资。 d) 其他与要求不符合的采购物资。 4、因使用急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并经检验人员对质量检验合格后及时补填入库单。 二、物资的领发

1、库管员凭领料人出具的经部门领导审批过的领料单如实领发,若领料单上部门领导未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、同规格物资库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则领发物资。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者;仓库常备物资低于经核定的库存量,库管员按常规使用量及时填写请购单,经部门领导核准,局领导审批后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新。 三、物资退库 1、由于各种原因导致领用的物资退库,应及时并办理退库手续(红字领用单),红字领用单须经退库经办人员签字确认。 2、废旧物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 四、仓库台账管理制度 1、建立台账,台账内容包含物料代码、物料名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等,单个物料的计量口径要一致; 2、台账分类,台账的物料分类有很多方式,有按用途分类的,如办公用品、工程维修用品等;有按材质分的,如金属、非金属等等;

钢材仓库管理制度

钢材仓库管理制度 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准>标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 第二章物资验收入库 3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。 第三章物资的储存保管 8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达:“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

仓库管理及奖惩制度

仓库管理及奖惩制度 XX公司 仓库管理及奖惩制度 一、目的:为了进一步的完善仓库管理,规范公司仓库的管理程序,促进本公司仓库工作安全、高效、有序、合理地运作,及时满足客户的耗材需 求,特制定本制度。 二、范围:适用于本公司仓库管理员 三、内容: 1、库存补货: 结合实际库存,及时向相关供货商订货,并追踪发货情况; 2、进货验收: a. 当收到所订货物后,需开箱检查货物是否与发货单一致,有无破损, 并按照效期有序入库(如有破损或货物与发货单不一致情况,要 及时向供应商反映,并申请补发)。 b. 依据货物种类合理摆放。 3、耗材保存 a.室温达到25度以上开启冰箱; b.随时注意保持仓库整洁,防虫防霉; c.库内严禁吸烟和禁止明火。 4、仓库整理 需保持仓库整洁、卫生,每周至少整理一次仓库,如有耗材入库, 灵活操作。 5、客户订货、发货处理: a.当接到客户订货信息后,需及时将订货内容填写至“订货记录表”中,

并注意及时安排发货; b.发货时,开具“出库单”(经销商按规定折扣价格开单),货物装箱? 主管复核签字?仓库发货.需注意每个客户的发货方式及单据情况; c.发货时注意耗材效期,出厂日期较早的,优先出库。 6、耗材出库登记: 货物离开仓库依据出库单及时在电脑进销存明细帐、库存帐簿、应收 账款登记簿中登记。 7、订货对帐(核对数量): a. 每月末,核对本月耗材进货数量,并在对帐单上签字确认,对帐 单按月、年保存; b. 部分供应商到货,随附对账单,需及时核对完后按月、年保存。 8、库存盘点: a.每月末盘存,两人以上参与,确保帐物一致;帐物不一致时,及时 查明原因; b.需调整帐面时,盘存表上要有主管签字。 四、奖惩: 奖励 1、奖励分下列四类: a.嘉奖:每次当月加发相当于一日基本工资的奖金 b.记功:每次当月加发相当于三日基本工资的奖金 c.大功:每次当月加发相当于十日基本工资的奖金 d.奖金:一次给予若干元奖金 2、奖励等级细则 有下列事迹之一者,予以嘉奖: a.品行端正,工作努力,能完成交代的任务者

五金仓库管理规定

五金仓库管理规定 Prepared on 22 November 2020

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部,库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 所有物料、原料、配件、五金工具的请购,经部门主管审核呈总经理审批后,由仓管员按计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)交采购部询价采购。 2.物资入库 所有物资进仓,仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单,按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、质量指标(生产用

物料由检验人员对质量负责。生产工具,设备配件、辅料等车间自行采购物,由仓库负责清点验收)发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓。 五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库,必须经公司检验员检验合格后,凭检验合格证方可入库,入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位,项目单号、入库日期。 外协或自制的工装夹具及特殊量配件等,试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用,仓管员可在现场办理入库、领用手续。 物资材料验收时,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,暂不予入帐,(直至补齐后入账)并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单,定期查看,及时处理。 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题,应及时报告,经有相关部门鉴定后确 属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。 回收的不合格品,应隔离堆放,并挂标识牌,不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置(贴、挂)合格证后方可入库。验收中发现的问题,要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单,财务不得给予报销。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度 一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记台帐,保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4、生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员 二、入库管理1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目, 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字, 并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任 (或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后

农药仓库管理制度

农药仓库管理制度 根据国家有关法规和制度,结合本公司的规章和实际情况,制定农药仓库管理制度如下: 第一、农药仓库的要求 第二、 一、农药仓库(以下简称仓库)应设计合理、坚实牢固、便于通风散热, 二、要有照明、防雷(多雷区)、消防等设施和防护设备,仓库应远离烟火、易燃、易 爆品或与之隔绝,仓库内严禁有吸烟等带来明火的行为。 三、不得存放除农药外的其它物品,仓库要达到“防火、防盗、防潮、阴凉、通风、 避光”的基本要求。 第三、农药仓库管理职责 第四、 一、仓管员须掌握基地所用农药的常识,熟悉消防设施和操作规程,具备一定的应 变能力,具有高度的责任心,任劳任怨,忠于职守。 二、仓管员负责农药的进出仓、保管、规范填报有关报表等日常性事务, 三、公司植保员协助仓管员规范化运作和管理农药仓库,仓管员应及时向公司领导 和植保员报告农药库存情况以便于农药的申购和使用,每月向公司财务部填报一次农药盘存明细帐。 四、仓管员应做好农药进出库的记录和登帐工作,填写农药标识牌,做到帐目清楚、 帐牌相符、牌货相符、帐货相符以防止差错,推陈贮新,避免农药积压。 页脚内容1

五、对于近期无法使用或将过期的农药要及时上报公司以求合理调配或处理,做到 “无差错、无丢失、无变质”。 第五、农药入库验收工作 第六、 一、仓管员对将入库农药的品种、含量、剂型、数量、质量、批号、生产日期、产 地、规格、包装等要逐一检查、核实,防止假劣农药和违禁农药入库。 二、确无缺陷、变质、破损、散包、漏异状等问题方可验收入库,如产品不符合要 求或有效保质期不足6个月的应及时退货。 三、 第七、农药的科学存放和养护 第八、 一、农药应根据其品种用途、入库日期科学堆码、分堆、整齐存放。 二、农药不能直接堆放于地板上以确保通风、防潮、防晒,在高温、高湿等不良气 候条件下应注意调控仓库内温湿度。 三、 第九、农药的发放 第十、仓管员应根据公司有关通知及时、准确、科学地发放农药,严格按照农药品种、有效含量、剂型的要求,并根据农药的出厂日期、入库先后科学合理地安排农药出库。 第十一、 第十二、农药包装物的回收与处理 第十三、仓管员须要求当天所领用的农药的包装物(空袋、空箱等)回收统一保管,严 页脚内容2

仓库管理制度与奖罚标准

库房操作流程(V1.0) 9:00-10:15 A-分拣、打包前一天未打包完订单B-审核订单,打印快递/发货单 10:15-11:00 A-分拣、打包 B-整理前一天未拿到货商品及当前差货商品,填写进货单 11:00-14:00 A-分拣、打包B-开始采购 14:00-14:45 A-分拣、打包 B-审核订单,打印快递/发货单(联系采购看能顺路补临差货的商品)C-采购中…… 14:45-16:00 A-分拣、打包B-采购中…… 16:00-16:30 A-分拣、打包 B-审核完16:00前订单,打印快递/发货单(联系采购看能顺路补临差货的商品)C-采购中/采购回…… 16:30-17:30 A-分拣、打包(将不差货的都基本打包完成,差货的分现来次日发货-直接拿到快递扫描收包)B-入库、审核完16:00-17:00的订单,次日早上上班打包开工 C-工作收尾下班 17:30-18:00 处理当日未完事宜、工作收尾

仓库工作准则 一、基本制度: 1.上班时间:周一至周五早上9:00——下午17:30;周六和周日库房轮休,上班时间同上 2.每天下午下班前必须把当天16:00-17:30的订单审核打印出来以备次日早上打包人员和采购人员提前分 装打包; 3.每天做好库房进销存数据。每周至少核对一次基本账目数据; 4.本公司札账日期为每个月最后一天,因此每个月最后一天下班后开始盘点,次日上班的话可10点/13点上 班。发现升溢、损缺,应填写〈库存盘点表〉并列出原因,次日下班前提前库房进销存月报表上交负责人; 5.对进仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及 时通知采购人员向供货单位办理补料或退货手续。 6.仓库物料必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、易查。必要时可填好货物卡,把货物卡挂 放在明显位置,以方便不同人员都能迅速查找出相应商品。 7.仓管员对任何人等均应严格按先办出库手续后发货的程序发货/记帐。严禁白条发货。 8.库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员进入仓库内需有人陪同或在视线范围内,一来介绍商品、二来 防止偷盗行为。 9.库管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗、 防鼠、防猫抓工作,检查危险隐患,发现问题应及时处理汇报。 二、奖罚制度: 1、奖励 1)综合对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行严格的5S标准的,当月奖励50元; 2)当月无漏发,无错发,无破损的,各奖励100元; 2、惩罚 1)对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分,不予以罚款。 2)出现错发、漏发、破损的,经客户投诉,客服斟酌后所受损失金额由库房承担,落实到个人的,由当事人 个人承担。 3)对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。 4)对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数 额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

五金仓库管理及领用制度

五金仓库管理及领用制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作,做到库存物资帐、物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各部门 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1.物资的入库管理 1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据,特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予仓管员。无手续或手续不全的,仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 1.2 物资到公司后,仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点,无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后,专用物资需经使用人或主管、主任检验后,仓管员及时填写入库单,仓管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做请款挂帐凭证。 1.3 物资入库验收时,仓管员要严格把关,有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时,应先妥善保管好物资,做好标记,及时通知采购人员,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区,待物资验

收合格后方可放入物资的存放位置。 2.物资的出库领用管理 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单,仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。 2.1.1 生产类物资: 1)各主管、主任的授权签字金额在500元以下(指单件),合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库; 2)金额在500 至3000元的领料,须经生产厂长签字方可出库; 3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。 2.1.2 非生产类物资 1)各主管、主任的授权签字金额在100元以下; 2)金额在100至1000元的领料,须经生产厂长签字方可出库。 3)超过以上金额的领料,须经总经理签字方可出库。 2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时,需经双方当场验明,由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下,可先行发放,但需于第二天补齐相关手续。 2.3 领料人员所需物资无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写计划单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。 2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下,应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给,不准随意发整不发零。

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