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发货通知单

发货通知单

发货通知单

编号:通知日期:年月日

填表人:核准:

发货通知书范文3篇

发货通知书范文3篇 Model delivery notice 编订:JinTai College

发货通知书范文3篇 前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:发货通知书范文 2、篇章2:发货通知书范文 3、篇章3:发货通知书范文 当进行发货时,就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书,供大家参考! 篇章1:发货通知书范文 xx培训网 发货通知单-仓储管理

通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 . 使用说明 1.本单由业务部门开具,成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2.本单一式四联,一联业务部门自存,其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办:表单编号: 合计备注 审核:配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准:

篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单 发货时间:重量(吨)备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它 □ 售后订单 数量(件)最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件)具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字: 签字: 签字:

发货通知书范文

发货通知书范文 当进行发货时,就会有发货通知。下面给大家带来发货通知书,供大家参考! 发货通知书范文篇一 xx培训网 发货通知单-仓储管理 通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注. 使用说明1. 本单由业务部门开具,成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2. 本单一式四联,一联业务部门自存,其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办:表单编号: 合计备注 审核:配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准: 发货通知书范文篇二

XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间:重量(吨) 备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单□打样订单□补发□其它 □售后订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字: 签字: 签字: 发货准备通知单 第2联运营中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间:重量(吨) 备注: 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) □售后订单 □打样订单

□补发 □其它 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字确认 发货通知书范文篇三 受理号:受理计划进港时间: 装船信息: 货物信息: 签收员: 码头作业须知 1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港,本通知随车一式三份,一份港区签收后回到发货单位,一份港区仓库留底,一份货运代理公司留底; 2、港区昼夜作业分为三个阶段:22点-06点(第一班),06点-14点(第二班),14点-22点(第三班); 3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划,否则不能保证及时卸货; 4、车辆6号门进,6号门出; 5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港,超过该时间,该车将无法通过一号门的核对,车辆不得进入港区,司机应及时与货运代理联系,并根据重新安排的计划时间进港; 6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候,如有问题电话联系进出栈队:

出货计划表

pmc一周导读 周一:生产与物料控制概论 周二:产能评估、订单评审 周三:生产计划 周四:物料计划 周五:出货计划★ 5.0出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量; 根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量(根据每日《成品库存日报表》 确定);确认后开立《出货通知单》,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报 财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公 司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《出货 通知单》签字转内贸/外贸业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批,审批不通过 退回内贸/外贸业务员重新整理、运作,审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份,一份交pmc经理, 一份交pmc部成品仓主管,原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库,成品仓主管接 到《出货通知单》后查实成品入库情况,立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等,进行清点备货并将产品拉入备货 区,如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员,如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货,完毕交运输司机,司机 将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后,成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发 货清单》,《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价,同时列印一份交主管、经理 审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认,销售会计确认后转交总经理 审批,总经理审批完毕转财务存底。

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